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贝博体育app2020年部门预算公开

发布时间:2020.01.21 作者: 来源: 访问人数:376


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2020年部门预算公开

  

 

 

2020年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    

一、部门职责

据三定方案文件规定,贝博体育app主要职责是:

1、根据中央、省委和市委对于干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训县处级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子及理论宣传骨干。

2、运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署,对重大现实问题开展专题研究,举办教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

3、配合组织人事部门,做好学员在党校学习期间表现的考核工作并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4、负责指导县委党校工作。

5、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

贝博体育app2020年度部门预算包括本级预算和0个属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位0个;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位1个,包括贝博体育app;公益二类事业单位0个),编制120个(其中:行政编0个,参公编30个,事业编90个),实有人数163人(其中:在职77人,离休6人,退休80人)。

三、2020年主要工作任务

1、全面落实从严治校。全面落实党校姓党原则,严守政治纪律和政治规矩,严格落实中央八项规定精神,建立健全各项管理制度,从严教学管理、从严科研管理、从严教师管理、从严学员管理,净化教风、学风、校风,努力使党校成为从严治党的桥头堡、排头兵。

2、抓好各类培训工作。按照全市干部教育培训计划开展市委确定的主体班次轮训任务;积极配合相关部门做好联合培训;积极开展基层政策理论宣讲工作,做好党的十九届四中全会宣讲。一是规范主体班各类班次设置,明确培训时间、培训对象、培训内容等;二是增加党的理论教育和党性教育的力度和分量;三是加强学员管理和考核;四是落实党政领导干部到党校讲课制度。

3、加强科研基础工作。坚持质量立校,提高教学科研质量。围绕市委、市政府中心工作,组织教师深入基层广泛开展调查研究,充分把握市情民情。每位教师到基层调研的时间全年不少于两周,形成高质量资政报告不少于10篇,发表论文不少于30篇。

4、加强师资队伍建设。安排教师到上级党校进修学习不少于10人次;同时,有计划的安排教师外出学习考察,开阔视野,增强理论联系实际的能力。开展内部教师素质提升工程,培养在社会上有影响的名师名课。 

  •  2020年部门预算表

 

贝博体育app2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

贝博体育app2020年财政拨款收支预算2269.27万元较上年增加373.16万元,增长20%,主要原因是搬迁新校后,对外培训收支增加。收入来源为:财政拨款收入1349.27万元、非税收入专户核拨收入70万元和纳入特设户管理的非税收入850万元;支出按功能分类分为:教育支出2105.78万元、社会保障和就业支出93.42万元和住房保障支出70.07万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

贝博体育app一般公共预算收入2269.27万元较上年增加373.16万元,主要原因是搬迁新校后,对外培训收支增加。一般公共预算支出2269.27万元,比上年预算数增加373.16万元,增长19.68%,主要原因是主要是搬迁新校后,对外培训收支增加。具体情况如下:

(一)“教育支出”2020年预算2105.78万元。比2019年预算增加380万元,增长22%,增加原因主要是搬迁新校后,对外培训收支增加。其中“干部教育”预算2105.78万元,主要用于各单位领导干部及职工培训教育。

(二)“社会保障和就业支出”2020年度预算93.42万元,比2019年预算减少13.04万元,减少13%。减少原因主要是减税降费大环境下,单位应承担的社保费用降低,从而导致社会保障和就业支出较上年减少,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算93.42万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

(三)“住房保障支出”2020年度预算70.07万元,比2019年预算增加6.2万元,增加9%。2019新招聘7名在职在编人员,相应的住房保障方面的支出增加。其中:“住房公积金”预算70.07万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

贝博体育app部门2020年一般公共预算基本支出2269.27万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出836.49万元,包括:公务员医疗补助5万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.42万元、基本工资352.57万元、绩效工资163.4万元、奖金8.22万元、津贴补贴59.72万元、伙食补助费28.44万元、其他工资福利支出9.77万元、职工基本医疗保险40.88万元、其他社会保障缴费5万元和住房公积金70.07万元。

(二)商品和服务支出338.65万元,包括:福利费0.62万元、工会经费6.91万元、其他交通费21.41万元、会议费2.5万元、其他商品和服务支出10.1万元、水费10万元、电费110万元、物业管理费84.51万元、办公费40.6万元、差旅费15万元、培训费15万元、公务接待费12万元、维修费10万元。

(三)对个人和家庭的补助66.42万元,包括:医疗费补助14.71万元、离休费48.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元、生活补助2.69万元。

(四)项目支出1027.71万元,包括:印刷费25万元、培训费640.83万元、劳务费110万元、其他交通费101.58万元、办公费99.5万元、办公设备购置27万元、差旅费13万元和生活补助10.8万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

贝博体育app2020年政府性基金收入预算0万元。

贝博体育app2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

贝博体育app2020年国有资本经营收入预算0万元。

贝博体育app2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,贝博体育app所有收入和支出均纳入部门预算管理。贝博体育app部门2020年财政拨款收支总预算1349.27 万元较上年减少326.84万元,下降19.50%,主要原因是预算内拨款项目支出减少。收入来源为:一般公共预算拨款1349.27 万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务0万元,教育支出1349.27万元

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入1000万元,部门可支配收入2269.27万元,增长原因主要一是新校对外培训力度加大,收入增加,二是新校对外培训收入增加,房租采用收入累进比率计价。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额2269.27万元,同上年相比增加373.16万元。其中:其中:财政拨款(补助)安排1349.27万元,同上年相比减少326.84万元。各项支出增减原因分析:1.压缩定额公用支出2.原物业服务和水电费项目纳入基本支出。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排项目支出4项,资金总额1027.71万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排232.22万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排80万元,非税收入专户核拨收入安排70万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排645.49万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、党校工作七项经费229.5万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排80万元,非税收入专户核拨收入安排70万元,其他收入安排79.5万元。

项目立项依据:《中共六安市委关于加强市县区委党校工作的意见》(六发[2009]13号)。

项目内容:主要用于教学业务、科研、信息化、图书资料、教师进修调研费、设施维修和业务指导等七项。

项目起止时间:2020.01.01—2020.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费69.5万元、印刷费10万元、差旅费13万元、培训费40万元、劳务费40万元、其它交通费用30万元和办公设备购置27万元。

项目政府采购预算金额:信息安全设备5万元、激光打印机5万元、图书档案15万元、办公家具6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、主体班年度培训费用219.84万元,其中:财政预算内拨款安排219.84万元。

项目立项依据:市委三届十八次常委会议纪要(市委常委会议纪要第14号)。

项目内容:主要用于干部培训。

项目起止时间:2020.01.01—2020.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:培训费219.84万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、对外培训办班支出565.99万元,其中:其他收入安排565.99万元。

项目立项依据:根据实际需要安排。

项目内容:主要用于对外培训办班。

项目起止时间:20201120201231

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费30万元、印刷费15万元、培训费380.99万元、劳务费70万元和其他交通费用70万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫及挂职干部补助12.38万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排12.38万元。

项目立项依据:《安徽省选派帮扶干部管理办法》(皖组通字[2017]38号)。

项目内容:主要用于选派帮扶干部交通费和生活补助。

项目起止时间:20201120201231

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用1.58万元、生活补助10.8万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算12万元,较2019年预算增加(减少)0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为12万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2019年预算增加(减少)0万元,主要原因是严格控制因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出12万元,较2019年预算增加(减少)0万元,主要原因是严格控制公务接待费用,厉行节约。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2019年预算增加(减少)0万元,主要原因是贝博体育app无公务用车。   

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2020年贝博体育app机关运行经费安排0,包括:0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0,主要原因是贝博体育app是全额拨款事业单位,2020年部门机关运行经费未安排。。

(二)政府采购预算安排情况。

2020年贝博体育app采购预算总额27万元,其中:政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,贝博体育app办公等房屋由国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,贝博体育app部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出4项,资金总额27,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排27万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1信息安全设备项目经费5万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排5万元。

主要购置:信息安全设备5套

2激光打印机项目1万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排1万元。

主要购置:打印机5台。

3、图书档案项目15万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排15万元。

主要购置:图书1500册。

4、办公家具项目6万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排6万元。

主要购置:办公家具120个。

 

(四)项目及绩效目标情况。

中国贝博体育app2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共4个,涉及预算资金1027.71万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2020年部门预算表(13张)

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 

 

2020年财政拨款收支总体情况表.pdf

2020年一般公共预算支出预算情况表.pdf

2020年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

2020年政府性基金预算收支总表.pdf

2020年国有资本经营预算收支总表.pdf

2020年部门收支总体情况表.pdf

2020年部门收入预算总体情况表.pdf

2020年部门支出预算总体情况表.pdf

2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

2020年部门政府采购支出预算表.pdf

2020年部门政府购买服务支出预算表.pdf

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

2020年项目支出预算绩效目标表.pdf




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