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2019年部门项目支出预算安排情况说明

发布时间:2019.01.24 作者:贝博体育app 来源:贝博体育app 访问人数:1342

2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出5项,资金总额905.33万元,其中:财政预算内拨款安排645.33万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排40万元,非税收入专户核拨收入安排70万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排150万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

贝博体育app部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、党校工作七项经费255万元,其中:财政预算内拨款安排145万元,纳入预算内管理的非税收入安排40万元,非税收入专户核拨收入安排70万元。

项目立项依据:《中共六安市委关于加强市县区委党校工作的意见》(六发[2009]13号)。

项目内容:①教学业务经费85万元,用于外请专家学者、函授课时费、新课题开发、省市县区党校教学竞赛、毕业论文指导和答辩、印刷和教材费、主体班租车费、事业人员上下班租车交通费;②科研经费55万元,用于省市级课题研究及科研论文经费、刊印实践论坛杂志4期、资政研究12期、编辑印刷主体班优秀学员论文集;③信息化20万元,用于信息化外包服务;④图书资料经费20万元,用于新校文化建设;⑤教师进修调研及培训经费37万元;⑥设施维修和业务指导经费30万元,用于新校建设补差补缺及全市党校工作会、学术研讨会等;⑦扶贫及创建工作经费等8万元。

项目起止时间:2019年1月1日2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费85万元、印刷费20万元、差旅费20万元、培训费20万元、劳务费45万元、其它交通费用20万元和办公设备购置45万元。

项目政府采购预算金额:便携式计算机7.5万元、激光打印机2.5万元、投影仪4万元、通勤车支出10万元、办公家具1万元和网络运行维护服务20万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、主体班年度培训费用219.84万元,其中:财政预算内拨款安排219.84万元。

项目立项依据:2014年中共六安市委常委第14号会议纪要、《六安市市直机关培训经费管理办法的通知》(财行〔2015〕414号)。

项目内容:主体班计划培训学员880人。其中:①县处班2期110人,培训天数20天计44万元;②中青班培训学员55人,培训天数50天计37.84万元;③乡科班、宣干班、专技班、女干部班、党外干部班等5个班次培训学员275人,培训天数20天计83.6万元;④红色精神、绿色发展与生态保护、乡村振兴战略专题班等3个班次培训学员200人,培训天数5天计16万元;⑤公务员任职培训班和初任公务员培训2个班次培训学员240人,培训天数10天计38.4万元。

项目起止时间:2019年1月1日2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:培训费219.84万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费及水电费268.11万元,其中:财政预算内拨款安排268.11万元。

项目立项依据:市政府批示后《六安市财政局 六安市公管局关于对贝博体育app新校后勤管理方式的反馈意见》(财教〔2017〕501号)及搬迁新校实际需要。

项目内容:①物业管理费84.51万元,按实际中标签订的政府购买服务合同金额安排;②水电费210万元,测算依据为:办公用水和绿化用水70万元,办公用电和中央空调用电140万元;③扣除基本支出已安排的物业管理费12万元和水电费14.4万元。。

项目起止时间:2019年1月1日2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:水费70万元、电费113.6万元、物业管理费84.51万元。

项目政府采购预算金额:物业管理服务84.51万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、驻村扶贫及挂职干部补助12.38万元,其中:纳入预算内管理的非税收入安排12.38万元。

项目立项依据:《安徽省选派帮扶干部管理办法》(皖组通字[2017]38号)。

项目内容::①贝博体育app6人到舒城县晓天镇三元村(王方宝、沈雅君、顾方3人)及舒城县卢镇乡小街村(王成周、王晓峰、陈勇3人)生活补助:10.8万元(0.15万元*12月*6人)②交通费1.584万元:六安市到舒城县晓天镇0.0017万元,晓天镇到三元村8公里;六安市到舒城县卢镇乡0.0018万元,卢镇乡到小街村12公里,每公里计1元,共计0.0025万元*8次*12月*3人+0.003万元*8次*12月*3人=0.72+0.864=1.584万元。

项目起止时间:2019年1月1日2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他交通费用1.58万元、生活补助10.8万元。

项目政府采购预算金额: 0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、对外培训办班支出150万元,其中:其他收入安排150万元。

项目立项依据:根据实际需要安排。

项目内容:用于我市和部委办局等单位在党校办班以及外省市单位来我市办班。

项目起止时间:2019年1月1日2019年12月31日

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:培训费120万元和劳务费30万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

附件2:贝博体育app2019年项目支出绩效表.xls


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