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贝博体育app2019年部门预算公开表

发布时间:2019.01.24 作者:贝博体育app 来源:贝博体育app 访问人数:1221


表一

2019年部门收支总表

目录

表1  2019年部门收支总表 

表2  2019年部门组织收入情况表

表3  2019年部门基本支出表

表4  2019年部门项目支出表

表5  2019年部门一般公共预算收支总表

表6  2019年部门政府性基金预算收支总表

表7  2019年部门社会保险基金预算收支总表

表8  2019年部门国有资本经营预算收支总表

表9  2019年部门政府采购支出表

表10 2019年部门政府购买服务支出表

表11 2019年部门“三公经费”支出表

表12 2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称: 贝博体育app 和 贝博体育app本级


 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1676.11 

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

70.00 

三、国防

 

四、其他收入

150.00 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

1,725.78 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

106.46 

     其他

150.00 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

63.87 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1896.11 

本年支出合计

1,896.11 

 

 


 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1896.11 

支出总计

1,896.11 

 


















表二

2019年部门组织收入情况表



















单位:万元

部门、单位/收入项目

项目内容

合计

非税收入计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

 

专项收入

 

罚没收入

行政事业性收费收入

 

国有资本经营收入

国有资源、资产有偿使用收入

 

其他非税收入

 

政府性基金收入

经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

备注

纳入预算管理的基金收入

其他专项收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入非税收入专户的行政事业性收费收入

纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入

专户管理的国有资源、资产有偿使用收入

纳入预算的其他非税收入

专户管理的其他非税收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

合计

260.00

 

 

 

 

70.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

054

贝博体育app

260.00

 

 

 

 

70.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

  054001

  贝博体育app本级

260.00

 

 

 

 

70.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

    10304

    行政事业性收费收入

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1030457

      党校行政事业性收费收入

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        103045752

        委托培养在职研究生学费

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10307

    国有资源(资产)有偿使用收入

40.00

 

 

 

 

 

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1030706

      非经营性国有资产收入

40.00

 

 

 

 

 

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        103070604

        事业单位国有资产出租、出借收入

40.00

 

 

 

 

 

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99999

    其他收入

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

      99999

      其他收入

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

        99999

        其他收入

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.00

 

 






表三

2019年部门基本支出表






单位:万元

部门名称/单位名称/支出内容

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算

财政专户管理的非税收入

其他收入

合计

990.78 

990.78 

0.00 

0.00 

0.00 

贝博体育app

990.78 

990.78 

0.00 

0.00 

0.00 

  贝博体育app本级

990.78 

990.78 

0.00 

0.00 

0.00 

    离休费

45.45 

45.45 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他商品和服务支出

10.20 

10.20 

0.00 

0.00 

0.00 

    水费

3.60 

3.60 

0.00 

0.00 

0.00 

    机关事业单位基本养老保险缴费

106.46 

106.46 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他工资福利支出

8.51 

8.51 

0.00 

0.00 

0.00 

    绩效工资

139.16 

139.16 

0.00 

0.00 

0.00 

    生活补助

3.59 

3.59 

0.00 

0.00 

0.00 

    福利费

0.51 

0.51 

0.00 

0.00 

0.00 

    工会经费

6.30 

6.30 

0.00 

0.00 

0.00 

    劳务费

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    办公费

34.00 

34.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他社会保障缴费

4.57 

4.57 

0.00 

0.00 

0.00 

    基本工资

328.80 

328.80 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他交通费用

20.30 

20.30 

0.00 

0.00 

0.00 

    会议费

2.50 

2.50 

0.00 

0.00 

0.00 

    住房公积金

63.87 

63.87 

0.00 

0.00 

0.00 

    公务员医疗补助缴费

4.50 

4.50 

0.00 

0.00 

0.00 

    奖金

7.14 

7.14 

0.00 

0.00 

0.00 

    津贴补贴

57.16 

57.16 

0.00 

0.00 

0.00 

    物业管理费

12.00 

12.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    伙食补助费

28.80 

28.80 

0.00 

0.00 

0.00 

    其他对个人和家庭的补助支出

0.23 

0.23 

0.00 

0.00 

0.00 

    公务接待费

12.00 

12.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    差旅费

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    电费

10.80 

10.80 

0.00 

0.00 

0.00 

    职工基本医疗保险缴费

37.26 

37.26 

0.00 

0.00 

0.00 

    医疗费补助

13.07 

13.07 

0.00 

0.00 

0.00 

 






表四

2019年部门项目支出表






单位:万元

部门名称/单位名称/大类别(大专项)/经济科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理的非税收入

其他收入

合计

905.33 

685.33 

0.00 

70.00 

150.00 

贝博体育app

905.33 

685.33 

0.00 

70.00 

150.00 

  贝博体育app本级

905.33 

685.33 

0.00 

70.00 

150.00 

    保障运转类

892.95 

672.95 

0.00 

70.00 

150.00 

       运转维护费

268.11 

268.11 

0.00 

0.00 

0.00 

       专项业务费

624.84 

404.84 

0.00 

70.00 

150.00 

    补贴补助类

12.38 

12.38 

0.00 

0.00 

0.00 

       对个人和家庭补助

12.38 

12.38 

0.00 

0.00 

0.00 

 




表五

2019年部门一般公共预算收支总表




单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款(补助)收入

1636.11 

一、一般公共服务

 

    财政预算内拨款收入

1636.11 

二、外交

 

    财政预算内拨补办案补助收入

 

三、国防

 

    纳入预算内管理的非税收入

40.00 

四、公共安全

 

        专项收入

 

五、教育

1,505.78

        行政事业性收费

 

六、科学技术

 

        主管部门集中收入

 

七、文化体育与传媒

 

        行政事业单位国有资产处置收入

 

八、社会保障和就业

106.46

        行政事业单位国有资产出租出借收入

40.00 

九、社会保险基金支出

 

        捐赠收入

 

十、医疗卫生

 

        利息收入

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

63.87

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,676.11

支出总计

1,676.11

 




 

表六

2019年部门政府性基金预算收支总表




单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、非税收入

 

其他财政事务支出

 

    国有土地收益基金收入

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

    农业土地开发资金收入

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

    城市基础设施配套费收入

 

其他环境保护管理事务支出

 

    污水处理费收入

 

城乡社区规划与管理

 

    国有土地使用权有偿使用收入

 

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 

    新增建设用地土地有偿使用费收入

 

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 

    城镇公用事业附加收入

 

农村基础设施建设支出

 

    其他政府性基金收入

 

土地出让业务支出

 

 

 

廉租住房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

 

 

 

棚户区改造支出

 

 

 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

 

 

 

其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

污水处理设施建设和运营

 

 

 

其他污水处理费安排的支出

 

 

 

其他城乡社区支出

 

 

 

其他国土资源事务支出

 

 

 

住房公积金

 

 

 

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

国有土地使用权出让金债务还本支出

 

 

 

国有土地使用权出让金债务付息支出

 

 

 

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

注:贝博体育app没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。




表七

2019年部门社会保险基金预算收支总表




单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、社会保险基金收入

 

一、城镇职工基本医疗保险基金

 

    城镇职工基本医疗保险基金

 

二、生育保险基金

 

    生育保险基金

 

三、城镇企业职工基本养老保险基金

 

    城镇企业职工基本养老保险基金

 

四、机关事业单位养老保险基金

 

    机关事业单位养老保险基金

 

 

 

 

 

 

 

二、转移性收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  小  计

 

本  年  支  出  小  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    城镇职工基本医疗保险基金

 

    城镇职工基本医疗保险基金

 

    生育保险基金

 

    生育保险基金

 

    城镇企业职工基本养老保险基金

 

    城镇企业职工基本养老保险基金

 

    机关事业单位养老保险基金

 

    机关事业单位养老保险基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

注:贝博体育app没有保险基金预算收入,也没有使用社会保险基金预算安排的支出,故本表无数据。

 




表八

2019年部门国有资本经营预算收支总表




单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

国有资本经营收入

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

其他交通运输支出

 

 

 

公路水路运输

 

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

注:贝博体育app没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 






表九

2019年部门政府采购支出表






单位:万元

部门名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

贝博体育app

129.51 

129.51 

0.00 

0.00 

0.00 

  专项业务费

45.00 

45.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    投影仪等

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    教学租车

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    打印机等

2.50 

2.50 

0.00 

0.00 

0.00 

    办公家具等

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    电脑等

7.50 

7.50 

0.00 

0.00 

0.00 

    信息化维护

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  运转维护费

84.51 

84.51 

0.00 

0.00 

0.00 

    物业管理

84.51 

84.51 

0.00 

0.00 

0.00 

 








表十

2019年部门政府购买服务支出表








单位:万元

部门名称/单位名称/支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

114.51 

114.51 

0.00 

0.00 

0.00 

贝博体育app

 

 

114.51 

114.51 

0.00 

0.00 

0.00 

  贝博体育app本级

 

 

114.51 

114.51 

0.00 

0.00 

0.00 

    专项业务费

 

 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

       办公费(事业)

 

 

30.00 

30.00 

0.00 

0.00 

0.00 

         其他政府委托的教育服务

询价

2019.1.1-2019.12.31

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

         其他政府委托的教育服务

询价

2019.1.1-22019.12.31

20.00 

20.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    运转维护费

 

 

84.51 

84.51 

0.00 

0.00 

0.00 

       物业管理费(事业)

 

 

84.51 

84.51 

0.00 

0.00 

0.00 

         物业服务

公开招标

2019

84.51 

84.51 

0.00 

0.00 

0.00 

 






表十一

2019年部门“三公经费”支出表






单位:万元

部门名称/单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

0.00 

贝博体育app

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

0.00 

  贝博体育app本级

12.00 

0.00 

12.00 

0.00 

0.00 

 













表十二

2019年部门基本信息表














单位名称

单位性质

人员编制数

综合定额标准

(万元/年人均)



人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

贝博体育app本级

参公单位

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